Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-03 Sıfır oranlı belge indirimi satıcı vergi kimliği gerektirir
İçinde belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) "Sıfır oranlı" olan bir belge düzeyi indirim (BG-20) bulunan bir fatura; satıcı KDV kimliğini (BT-31), satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, kategori Z olan belge düzeyi indirimler için BR-Z-02’nin karşılığıdır. Uygulamada hata, sıfır oranlı mallara ilişkin bir indirim belge düzeyinde dışa aktarıldığında ve satıcı tarafında KDV kimliği, vergi numarası veya vergi temsilcisi bulunmadığında oluşur.
Çözüm
Belge düzeyi bir indirim Z kategorisini kullandığında satıcı KDV kimliğini (BT-31), vergi kayıt kimliğini (BT-32) veya vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) belirtin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- %0 kategori Z belge indirimi ve mevcut satıcı KDV kimliği DE123456789
Geçersiz örnekler
- Kategori Z belge indirimi, ancak satıcı tarafında BT-31, BT-32 veya BT-63 yok
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>Geçersiz XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">10.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty><cac:Party></cac:Party></cac:AccountingSupplierParty>