Referans
Markdown dışa aktarBR-O-01 Kategori O faturası tam olarak bir „vergiye tabi olmayan“ dökümü gerektirir
Herhangi bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücretin (BG-21) KDV kategori kodu (BT-151, BT-95 veya BT-102) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir fatura, KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan tam olarak bir KDV dökümü (BG-23) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Kategori O, KDV kapsamı dışındaki işlemleri kapsar; bu kural, vergi toplamının tutması için zorunlu tek O özetinin bulunmasını sağlar. Uygulamada hata, kapsam dışı satırlar O dökümü yerine bir E veya Z dökümünde özetlendiğinde oluşur.
Çözüm
Tüm vergiye tabi olmayan tutarları özetleyen, cac:TaxCategory/cbc:ID = O olan tek bir cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) ekleyin; kategori O’yu birden çok döküme bölmeyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Bir O satırı (BT-151 = O), BT-118 = O olan tek bir BG-23 dökümüyle özetlenir
Geçersiz örnekler
- Bir O satırı (BT-151 = O), ancak BT-118 = O olan bir BG-23 dökümü yok
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>O</cbc:ID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>Geçersiz XML
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>O</cbc:ID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>