Referans
Markdown dışa aktarBR-O-02 Kategori O satırı KDV kimlik numaralarını yasaklar
Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir fatura satırı (BG-25) içeren fatura; Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31), Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) veya Alıcı KDV kimlik numarasını (BT-48) içermemelidir.
Sorun açıklaması
Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir fatura satırı (BG-25) içeren fatura; Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31), Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) veya Alıcı KDV kimlik numarasını (BT-48) içermemelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Kategori O teslimleri KDV kapsamı dışındadır; bu nedenle hiçbir taraf KDV sıfatıyla hareket etmez ve fatura herhangi bir KDV kayıt numarası göstermemelidir.
Çözüm
Fatura, vergiye tabi olmayan bir satır faturaladığında BT-31, BT-63 ve BT-48 KDV kimlik numaralarını (VAT şeması altındaki cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID) kaldırın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- O satırı (BT-151 = O); satıcı, vergi temsilcisi veya alıcıda KDV kimlik numarası yok
Geçersiz örnekler
- O satırı (BT-151 = O), ancak Satıcı KDV kimlik numarası BT-31 = DE123456789 hâlâ mevcut
Kod örnekleri
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyLegalEntity>
<cbc:RegistrationName>Seller GmbH</cbc:RegistrationName>
</cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>