Referans

BR-IC-03 Topluluk içi indirim satıcı ve alıcı KDV kimlik numaralarını gerektirir

Belge düzeyi indirim (BG-20) KDV kategori kodu (BT-95) "topluluk içi teslim" olan bir fatura, Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31) veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) ve Alıcı KDV kimlik numarasını (BT-48) içermelidir.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

Belge düzeyi indirimin kendisi topluluk içi teslim olarak sınıflandırılabilir; satırlar için gereken aynı iki taraflı KDV kaydı kanıtı bunun için de geçerlidir.

Çözüm

Belge düzeyi indirim kategori K kullanıyorsa, satıcı KDV kimlik numarasının (BT-31 veya BT-63) ve alıcı KDV kimlik numarasının (BT-48) her ikisinin de bulunduğundan emin olun.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Kategori K belge indirimi: BT-31 = DE123456789 ve BT-48 = NL123456789B01

Geçersiz örnekler

Kategori K belge indirimi: alıcı KDV kimlik numarası (BT-48) eksik

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty><cac:Party></cac:Party></cac:AccountingCustomerParty>

Etkilenen alanlar

BT-95 Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu

BT-31 Satıcı KDV kimlik numarası

BT-48 Alıcı KDV kimlik numarası

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.