Referans

BR-48 KDV kapsamı dışında değilse KDV dağılımı kategori oranı zorunludur

Her KDV dağılımı (BG-23), fatura KDV kapsamında değilse hariç, bir KDV kategori oranı (BT-119) içermelidir.

Bu bir EN 16931 temel kuralıdır. Oran (BT-119), KDV tutarının matrahla uyumlu olduğunu kontrol etmek için gereklidir. Yalnızca O kategorisinin (KDV kapsamı dışı) oranı yoktur; E, Z, AE, K ve G için oran 0’dır. Hata çoğunlukla bir dışa aktarım muaf veya sorumlu sıfatıyla KDV satışlarında 0 yazmak yerine oranı atladığında ortaya çıkar.

Çözüm

Her KDV ara toplamına cac:TaxCategory/cbc:Percent (CII: ram:RateApplicablePercent) ekleyin; muaf, sıfır oranlı veya sorumlu sıfatıyla KDV kategorilerinde 0 kullanın ve yalnızca O kategorisinde (KDV kapsamı dışı) atlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Standart oran için BT-119 = 19
Muaf kategori için BT-119 = 0

Geçersiz örnekler

BT-119 oranı olmayan standart oranlı KDV ara toplamı

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>