Referans

BR-S-5 Standart oranlı fatura satırının KDV oranı sıfırdan büyük olmalıdır

Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) "S" (standart oran) olan bir fatura satırında (BG-25), faturalanan kalem KDV oranı (BT-152) sıfırdan büyük olmalıdır.

S kategorisi KDV’nin standart veya indirimli oranla hesaplandığı anlamına gelir; bu nedenle sıfır veya eksik oran kodla çelişir. Hata tipik olarak yazılımın istisna, sorumlu sıfatıyla KDV veya kapsam dışı bir satırı varsayılan S kodu ve %0 oranla dışa aktarmasından ya da oranın ürün ana verisinden aktarılmamasından kaynaklanır. S kategorili belge düzeyi indirim ve ek ücretler BR-S-06 ve BR-S-07 kapsamındadır.

Çözüm

Satır KDV oranını (BT-152; UBL: cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent; CII: ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:RateApplicablePercent) geçerli orana ayarlayın, örneğin Almanya’da 19 veya 7. Satırda KDV doğmuyorsa S kodunu doğru kategoriyle (Z, E, AE, K, G veya O) değiştirin.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-151 = "S", BT-152 = 19
BT-151 = "S", BT-152 = 7

Geçersiz örnekler

BT-151 = "S", BT-152 = 0
BT-151 = "S", BT-152 yok

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>