Referans
Markdown dışa aktarBR-AF-10 IGIC dökümü bir muafiyet gerekçesi taşımamalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "IGIC" olan bir KDV dökümü (BG-23), bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) içermemelidir.
Sorun açıklaması
HATA
IGIC/IPSI için EN 16931 kuralı (Kanarya Adaları, Ceuta, Melilla)
Bağlam ve önem
IGIC kategorisi (Kanarya Adaları dolaylı vergisi) güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir ve vergilendirilebilir bir kategoridir; bu nedenle bir muafiyet gerekçesi onunla çelişir. Muafiyet gerekçeleri E, K, G, O veya AE kategorilerine aittir.
Çözüm
"L" (IGIC) cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory içinden cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121) ve cbc:TaxExemptionReason (BT-120) öğelerini kaldırın; IGIC vergilendirilen bir kategoridir, muafiyet değildir.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-118 = "L" (IGIC), oran %7.00 olan BG-23 grubu ve BT-120 veya BT-121 yok
Geçersiz örnekler
- BT-118 = "L" (IGIC) olan ve ayrıca BT-121 = "VATEX-EU-IC" taşıyan BG-23 grubu
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>L</cbc:ID>
<cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>Geçersiz XML
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>L</cbc:ID>
<cbc:Percent>7.00</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-IC</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>