Referans

BR-E-05 Vergiden muaf fatura satırının KDV oranı 0 olmalıdır

Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „Vergiden muaf“ (E) olan bir fatura satırında (BG-25), faturalanan kalem KDV oranı (BT-152) 0 (sıfır) olmalıdır.

Vergiden muaf bir işlemde KDV doğmaz: sıfırdan büyük bir oran E kategorisiyle çelişir ve KDV dökümünü bozar. Uygulamada hata, satır E kategorisine alındıktan sonra yazılım ürünün olağan oranını (örneğin %20) koruduğunda ortaya çıkar. Muaf indirimler ve ek ücretler için BR-E-06 ve BR-E-07 geçerlidir.

Çözüm

E kategorili her satırda cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent (BT-152) değerini 0 yapın. KDV gerçekten doğuyorsa bunun yerine geçerli oranla S kategorisini kullanın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-151 = E ve BT-152 = 0 olan satır

Geçersiz örnekler

BT-151 = E ve BT-152 = 19 olan satır

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>E</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>E</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>