Referans

BR-G-06 İhracat indirimi KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) "AB dışına ihracat" (G) olan bir belge düzeyi indirimde (BG-20), belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 (sıfır) olmalıdır.

Kategori G olan belge düzeyi indirim ihracata aittir ve KDV taşımaz; bu nedenle oranı 0 olmalıdır. Uygulamada hata, bir ihracat faturasındaki belge düzeyi indirim varsayılan yurt içi oranla oluşturulduğunda ortaya çıkar.

Çözüm

Belge düzeyi indirim kategorisi G olduğunda indirim TaxCategory/cbc:Percent (BT-96) değerini 0 olarak ayarlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-95 = G olan belge indirimi ve BT-96 = 0

Geçersiz örnekler

BT-95 = G olan belge indirimi ancak BT-96 = 19

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>G</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>