Referans
Markdown dışa aktarBR-AG-10 IPSI dökümü bir muafiyet gerekçesi taşımamalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "IPSI" olan bir KDV dökümü (BG-23), bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) içermemelidir.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "IPSI" olan bir KDV dökümü (BG-23), bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) içermemelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
IPSI kategorisi (Ceuta ve Melilla dolaylı vergisi) güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir ve vergilendirilebilir bir kategoridir; bu nedenle bir muafiyet gerekçesi onunla çelişir. Muafiyet gerekçeleri E, K, G, O veya AE kategorilerine aittir.
Çözüm
"M" (IPSI) cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory içinden cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121) ve cbc:TaxExemptionReason (BT-120) öğelerini kaldırın; IPSI vergilendirilen bir kategoridir, muafiyet değildir.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-118 = "M" (IPSI), oran %10.00 olan BG-23 grubu ve BT-120 veya BT-121 yok
Geçersiz örnekler
- BT-118 = "M" (IPSI) olan ve ayrıca BT-121 = "VATEX-EU-IC" taşıyan BG-23 grubu
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-IC</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>