Referans

BR-AG-01 IPSI kategorisi eşleşen bir KDV dökümü gerektirir

BT-151, BT-95 veya BT-102 KDV kategori kodunun "IPSI" olduğu bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) içeren bir fatura, KDV dökümünde (BG-23) "IPSI" değerine eşit en az bir KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

IPSI KDV kategorisi (kod "M", Ceuta ve Melilla dolaylı vergisi), güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir; bu kural her IPSI satırının eşleşen bir KDV dökümüyle mutabık kalmasını sağlar.

Çözüm

cac:TaxCategory/cbc:ID değeri "M" (IPSI) olan bir cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) ekleyin; böylece döküm IPSI satırlarını, indirimlerini veya ek ücretlerini yansıtır.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

"M" (IPSI) kategorili %10.00 fatura satırı ve BT-118 = "M" olan bir BG-23 döküm grubu

Geçersiz örnekler

Bir fatura satırı "M" (IPSI) kategorisini kullanır, ancak tek BG-23 grubu BT-118 = "S" taşır

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>M</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>M</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>M</cbc:ID>
      <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Etkilenen alanlar

BT-118 KDV kategori kodu

BT-151 Faturalanan kalem KDV kategori kodu

BG-23 KDV dökümü

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.