Referans
Markdown dışa aktarBR-AG-01 IPSI kategorisi eşleşen bir KDV dökümü gerektirir
BT-151, BT-95 veya BT-102 KDV kategori kodunun "IPSI" olduğu bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) içeren bir fatura, KDV dökümünde (BG-23) "IPSI" değerine eşit en az bir KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
IGIC/IPSI için EN 16931 kuralı (Kanarya Adaları, Ceuta, Melilla)
Bağlam ve önem
IPSI KDV kategorisi (kod "M", Ceuta ve Melilla dolaylı vergisi), güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir; bu kural her IPSI satırının eşleşen bir KDV dökümüyle mutabık kalmasını sağlar.
Çözüm
cac:TaxCategory/cbc:ID değeri "M" (IPSI) olan bir cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) ekleyin; böylece döküm IPSI satırlarını, indirimlerini veya ek ücretlerini yansıtır.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- "M" (IPSI) kategorili %10.00 fatura satırı ve BT-118 = "M" olan bir BG-23 döküm grubu
Geçersiz örnekler
- Bir fatura satırı "M" (IPSI) kategorisini kullanır, ancak tek BG-23 grubu BT-118 = "S" taşır
Kod örnekleri
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>