Referans

BR-AE-04 Reverse charge belge düzeyi ek ücreti satıcı ve alıcı KDV kimliklerini gerektirir

Belge düzeyi ek ücretin (BG-21) KDV kategori kodu (BT-102) „Reverse charge“ (AE) olan bir fatura, Satıcı KDV kimliğini (BT-31), Satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) ve Alıcı KDV kimliğini (BT-48) ve/veya Alıcı yasal kayıt kimliğini (BT-47) içermelidir.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

Bu, belge düzeyi ek ücretler için BR-AE-03’ün karşılığıdır: reverse charge KDV’yi alıcıya devrettiğinden, bir ek ücret AE kategorisini taşırken her iki taraf da vergi kimliğine sahip olmalıdır.

Çözüm

Reverse charge ek ücreti taşıyan faturaya bir satıcı vergi kimliği (BT-31, BT-32 veya BT-63) ve bir alıcı kimliği (BT-48 veya BT-47) girin.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

AE ek ücreti: satıcı BT-31 = DE123456789 ve alıcı BT-48 = FR32123456789

Geçersiz örnekler

Alıcı KDV kimliği olan ama satıcı vergi kimliği (BT-31/BT-32/BT-63) olmayan AE ek ücreti

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
  <cac:Party>
    <cac:PartyTaxScheme>
      <cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:PartyTaxScheme>
  </cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
  <cac:Party></cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>

Etkilenen alanlar

BT-31 Satıcı KDV kimliği

BT-32 Satıcı vergi kayıt kimliği

BT-48 Alıcı KDV kimliği

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.