Referans
Markdown dışa aktarBR-AE-04 Sorumlu sıfatıyla KDV (AE) uygulanan belge düzeyi ek ücret, satıcı ve alıcı vergi kimliklerini gerektirir
Belge düzeyi ek ücretin (BG-21) KDV kategori kodu (BT-102) „Sorumlu sıfatıyla KDV“ (AE) olan bir fatura, Satıcı KDV kimliğini (BT-31), Satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) ve Alıcı KDV kimliğini (BT-48) ve/veya Alıcı yasal kayıt kimliğini (BT-47) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu, belge düzeyi ek ücretler için BR-AE-03’ün karşılığıdır: sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasında KDV alıcıya geçtiğinden, bir ek ücret AE kategorisini taşırken her iki taraf da vergi kimliğine sahip olmalıdır. Uygulamada hata, navlun veya ambalaj ek ücreti AE olarak kodlandığı hâlde alıcı kimliği XML’de bulunmadığında ortaya çıkar.
Çözüm
Sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan ek ücreti taşıyan faturaya bir satıcı vergi kimliği (BT-31, BT-32 veya BT-63) ve bir alıcı kimliği (BT-48 veya BT-47) girin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- AE ek ücreti: satıcı BT-31 = DE123456789 ve alıcı BT-48 = FR32123456789
Geçersiz örnekler
- Satıcı KDV kimliği olan ama alıcı kimliği (BT-48/BT-47) olmayan AE ek ücreti
Kod örnekleri
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>NL123456789B01</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:AccountingCustomerParty>
<cac:Party></cac:Party>
</cac:AccountingCustomerParty>