Referans

BR-IC-09 Topluluk içi KDV tutarı sıfır olmalıdır

KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümündeki (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117) 0 olmalıdır.

Sorun açıklaması

KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümündeki (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117) 0 olmalıdır.

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

Teslim kaynağında vergiden muaf olduğundan, bildirilen kategori KDV tutarı sıfır orana uyacak şekilde tam olarak sıfır olmalıdır.

Çözüm

K TaxSubtotal (BG-23) içinde cbc:TaxAmount değerini 0,00 olarak ayarlayın; topluluk içi teslim, satıcının ülkesinde KDV taşımaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

K dökümü: BT-116 = 1000,00 ve BT-117 = 0,00

Geçersiz örnekler

K dökümü: BT-116 = 1000,00 ancak BT-117 = 190,00

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Etkilenen alanlar

BT-117 KDV kategorisi vergi tutarı

BT-118 KDV kategori kodu

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.