Referans

BR-IC-09 Topluluk içi KDV tutarı sıfır olmalıdır

KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümündeki (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117) 0 olmalıdır.

Topluluk içi teslim satıcının üye devletinde vergilendirilmediğinden K dökümünün KDV tutarı tam olarak 0,00 olmalıdır; alıcı topluluk içi iktisap için KDV’yi beyan eder. Uygulamada bir KDV tutarı, yazılım K matrahı üzerinden yurt içi oranla KDV hesapladığında ortaya çıkar.

Çözüm

K TaxSubtotal (BG-23) içinde cbc:TaxAmount değerini 0,00 olarak ayarlayın; topluluk içi teslim, satıcının ülkesinde KDV taşımaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

K dökümü: BT-116 = 1000,00 ve BT-117 = 0,00

Geçersiz örnekler

K dökümü: BT-116 = 1000,00 ancak BT-117 = 190,00

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>