Referans
Markdown dışa aktarBR-O-10 Vergiye tabi olmayan döküm bir muafiyet gerekçesi gerektirir
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümü (BG-23); „vergiye tabi olmayan“ anlamına gelen bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya „vergiye tabi olmayan“ ifadesini içeren bir KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) (ya da başka bir dildeki eşdeğer standart metin) taşımalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümü (BG-23); „vergiye tabi olmayan“ anlamına gelen bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya „vergiye tabi olmayan“ ifadesini içeren bir KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) (ya da başka bir dildeki eşdeğer standart metin) taşımalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Muafiyet gerekçesi, vergiye tabi olmayan bir teslimde KDV’nin neden uygulanmadığını alıcıya ve vergi idaresine açıklar.
Çözüm
O TaxCategory öğesine cbc:TaxExemptionReasonCode = VATEX-EU-O veya cbc:TaxExemptionReason = „vergiye tabi olmayan“ ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-121 = VATEX-EU-O olan O dökümü
- BT-120 = „vergiye tabi olmayan“ olan O dökümü
Geçersiz örnekler
- Ne BT-121 ne de BT-120 içeren O dökümü
Kod örnekleri
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>O</cbc:ID>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-O</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cbc:TaxExemptionReason>Not subject to VAT</cbc:TaxExemptionReason>
</cac:TaxCategory><cac:TaxCategory>
<cbc:ID>O</cbc:ID>
</cac:TaxCategory>