Referans

BR-O-07 Kategori O belge ek ücreti KDV oranı taşıyamaz

KDV kategori kodu (BT-102) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir belge düzeyi ek ücret (BG-21), Belge düzeyi ek ücret KDV oranını (BT-103) içermemelidir.

Kategori O tutarları KDV kapsamı dışındadır; bu nedenle belge düzeyi ek ücrette 0 bile olsa oran yasaktır. Uygulamada hata, yansıtılan bir masraf oran alanı önceden doldurulmuş bir ek ücret olarak eklendiğinde oluşur.

Çözüm

Ek ücretin cac:TaxCategory öğesinden cbc:Percent (BT-103) alanını silin; kategori O bir oran taşımaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

cac:TaxCategory/cbc:ID = O olan ve cbc:Percent içermeyen belge ek ücreti

Geçersiz örnekler

cbc:ID = O olan, ancak cbc:Percent = 0 içeren belge ek ücreti (BT-103)

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>O</cbc:ID>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>O</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>