Referans

BR-47 Her KDV dökümünde KDV kategori kodu bulunmalıdır

EN 16931 kuralı BR-47 uyarınca, her KDV döküm grubu (BG-23), UNTDID 5305 kod listesinden BT-118 (TaxCategory ID) alanında bir KDV kategori kodu belirtmelidir: Standart oran için "S", indirimli oran için "AA", muafiyet için "E", tersine yükümlülük için "AE", sıfır oran için "Z", ihracat için "G", topluluk içi teslimat için "K". KDV dökümü, vergi matrahı tutarlarını (BT-116) ve KDV tutarlarını (BT-117) vergi oranı kategorilerine göre gruplandırır.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

BG-23 grubunda BT-118 olmadan vergi otoriteleri KDV matrah ve vergi tutarlarını sınıflandıramaz ve BR-47 hatası oluşur.

Çözüm

ERP vergi yapılandırmanızda TaxTotal içindeki her KDV dökümünün vergi kategori kodunu içerdiğinden emin olun. UBL 2.1 sözdiziminde <cac:TaxTotal> altında <cac:TaxSubtotal><cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19.00</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory></cac:TaxSubtotal> bloğunu doldurun. CII sözdiziminde <ram:ApplicableTradeTax> içine <ram:CategoryCode>S</ram:CategoryCode> ekleyin.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-118 = "S" olan BG-23 KDV dökümü (%19 Standart KDV oranı)
BT-118 = "AE" olan BG-23 KDV dökümü (Tersine yükümlülük işlemi)

Geçersiz örnekler

cac:TaxSubtotal vergi matrahı ve tutar bildiriyor ancak cac:TaxCategory içinde cbc:ID öğesini atlıyor
cac:TaxCategory öğesi cbc:ID olmadan oluşturulmuş (<cac:TaxCategory><cbc:Percent>19.00</cbc:Percent></cac:TaxCategory>)

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>

Etkilenen alanlar

BT-118 KDV kategori kodu

BG-23 KDV dökümü

BT-116 Kategori bazında vergi matrahı

BT-117 Kategori bazında vergi tutarı

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.