Referans
Markdown dışa aktarBR-CO-4 Her fatura satırı bir KDV kategori kodu içermelidir
Her fatura satırının (BG-25), faturalanan kalem için KDV kategori kodu (BT-151) taşıması gerekir; aksi halde satır KDV ayrımına atanamaz.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 hesaplama ve tutarlılık kuralı (BR-CO)
Bağlam ve önem
Satır başına kategori kodu olmazsa doğrulayıcı satırı bir KDV ayrımına (BG-23) atayamaz ve BR-S, BR-Z, BR-E, BR-AE gibi tüm kategori denetimleri dayanağını kaybeder. UBL’de kod cac:InvoiceLine/cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID, CII’de ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode alanındadır. Hata çoğunlukla ERP’nin KDV kodu göndermediği nakliye veya işlem masrafı satırlarında görülür.
Çözüm
Her satıra BT-151 ekleyin (örneğin standart oran için "S", sıfır oran için "Z", sorumlu sıfatıyla KDV için "AE"). UBL’de cac:ClassifiedTaxCategory ayrıca cac:TaxScheme/cbc:ID = VAT içermelidir; aksi halde doğrulayıcı kodu bulamaz.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Satır 1 BT-151 = "S", BT-152 = 19
- Satır 2 BT-151 = "Z" (sıfır oran), BT-152 = 0
Geçersiz örnekler
- ClassifiedTaxCategory öğesi olmayan satır
- BT-151 boş bırakılmış satır
- cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID = "S" olan ancak cac:TaxScheme/cbc:ID = VAT içermeyen UBL satırı