Referans

BR-CL-18 Satır düzeyi KDV kategori kodu UNCL5305’ten olmalıdır

Faturalanan kalemin KDV kategori kodu (BT-151), EN 16931’in izin verdiği UNCL5305 kodlarından biri olmalıdır: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M veya B.

Her fatura satırı, onu bir KDV dökümüne bağlayan bir KDV kategorisine ihtiyaç duyar (BR-CO-4). CII’de bu kural her ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode’u kontrol eder, dolayısıyla başlıktaki KDV dökümünü (BT-118) de kapsar. ERP veya mağaza sisteminden gelen satır verileri küçük harfli kodlar ("s"), eksik vergi anahtarları için "0" veya "KDV yok" için "N" gibi akla yatkın ama yanlış harfler içerdiğinde kural başarısız olur. L, "düşük oran" değil IGIC (Kanarya Adaları) anlamına gelir. Örnek: Sıfır oranlı bir satır Z, KDV kapsamı dışındaki bir satır O kullanır.

Çözüm

BT-151 alanını, aynı kategori ve orana sahip bir KDV dökümüyle eşleşen izinli bir kategoriye (S, Z, E, AE, K, G, O, L, M veya B) ayarlayın. UBL’de kod cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:ID içinde, CII’de ram:SpecifiedLineTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax/ram:CategoryCode içindedir.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-151 = S — standart oranlı satır
BT-151 = O — KDV kapsamı dışındaki satır

Geçersiz örnekler

BT-151 = s — küçük harf; kodlar büyük/küçük harfe duyarlıdır
BT-151 = N — UNCL5305 kategorisi değil
BT-151 = 0 — sayısal değer, kategori kodu değil

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>S</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>

Geçersiz XML

<cac:Item>
  <cac:ClassifiedTaxCategory>
    <cbc:ID>N</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme>
      <cbc:ID>VAT</cbc:ID>
    </cac:TaxScheme>
  </cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>