Referans
Markdown dışa aktarBR-E-10 Vergiden muaf KDV dökümü muafiyet gerekçe kodu veya metni gerektirir
KDV kategori kodu (BT-118) „Exempt from VAT“ (E) olan bir KDV dökümü (BG-23), bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya bir KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) içermelidir.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) „Exempt from VAT“ (E) olan bir KDV dökümü (BG-23), bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya bir KDV muafiyet gerekçesi metni (BT-120) içermelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
KDV muafiyeti (E kategorisi) yasal dayanağını belirtmelidir; bu nedenle EN16931, muaf dökümde kodlu veya serbest metin bir muafiyet gerekçesi ister; kodlar BR-CL-22 tarafından doğrulanan VATEX listesinden gelir.
Çözüm
Muaf döküme VATEX kod listesinden bir cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121) veya bir cbc:TaxExemptionReason serbest metni (BT-120) ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-121 = VATEX-EU-132 veya BT-120 = „KDV Direktifi Md. 132 uyarınca muaf“ olan muaf döküm
Geçersiz örnekler
- Ne BT-120 metni ne de BT-121 kodu olan muaf döküm (BT-118 = E)
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">500.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cbc:TaxExemptionReason>Exempt under Article 132 VAT Directive</cbc:TaxExemptionReason>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>Geçersiz XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">500.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>