Referans

BR-S-1 Standart oranlı satırlar uyumlu bir KDV ayrım satırı gerektirir

Bir fatura satırı, belge düzeyindeki indirim veya ekstra ücret "Standart oranlı" (KDV kategori kodu "S") ise, KDV ayrımında (BG-23) en az bir "S" kodlu satır bulunmalıdır.

Karşılığı olmayan standart oranlı satır vergi matrahını raporlanmamış bırakır ve toplam KDV bir kategoriye bağlanamaz. Hata tipik olarak nakliye gibi belge düzeyi bir ek ücrete "S" kategorisi verildiğinde ancak yazılım ayrım satırlarını yalnızca fatura satırlarından oluşturduğunda ya da ayrım oluşturulduktan sonra bir satırın kategorisi elle değiştirildiğinde ortaya çıkar.

Çözüm

Kullanılan her oran (BT-119) için BT-118 = "S" olan, uygun matrah ve KDV tutarını içeren bir KDV ayrım satırı ekleyin (UBL: cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal; CII: ram:ApplicableHeaderTradeSettlement/ram:ApplicableTradeTax).

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Satır BT-151 = "S" ve KDV ayrımı BT-118 = "S", BT-119 = 19
Belge indirimi BT-95 = "S" ve uygun bir KDV ayrım satırı

Geçersiz örnekler

Satır BT-151 = "S" olduğu halde KDV ayrımında yalnızca "Z" satırları var
Belge ekstra ücreti BT-102 = "S" ama KDV ayrımında "S" satırı yok

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Geçersiz XML

<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>Z</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:InvoiceLine>
  <cbc:LineExtensionAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:LineExtensionAmount>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>