Referans
Markdown dışa aktarBR-E-01 Vergiden muaf işlemler tam olarak bir muaf KDV dökümü gerektirir
KDV kategori kodu (BT-151, BT-95 veya BT-102) „Vergiden muaf“ (E) olan bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) içeren bir fatura, KDV kategori kodu (BT-118) „Vergiden muaf“ olan tam olarak bir KDV dökümü (BG-23) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
KDV dökümü satırlarda, indirimlerde ve ek ücretlerde kullanılan her KDV kategorisini göstermelidir; böylece muaf matrah satırlarla karşılaştırılabilir. Uygulamada hata, yazılım muaf satırları %0 oranlı bir S dökümünde topladığında veya her satır için ayrı bir E dökümü oluşturduğunda ortaya çıkar.
Çözüm
Tüm muaf satırları, indirimleri ve ek ücretleri toplayan tek bir E kategorili cac:TaxSubtotal (BG-23) ekleyin: matrah (BT-116), KDV tutarı 0,00 (BT-117), oran 0 (BT-119) ve muafiyet gerekçesi (BT-120 veya BT-121). Birden fazla E dökümü varsa bunları tek dökümde birleştirin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- E kategorili satırlar ve BT-118 = E olan tek bir BG-23 dökümü
Geçersiz örnekler
- E kategorili satırlar var, ancak dökümde yalnızca S kategorisi bulunuyor
- BT-118 = E olan iki ayrı BG-23 dökümü
Kod örnekleri
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">60.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">40.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>E</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-132</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>