Referans
Markdown dışa aktarBR-G-03 İhracat indirimi satıcı KDV kimlik numarası gerektirir
Bir belge düzeyi indirimin (BG-20) belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) "AB dışına ihracat" (G) ise, fatura Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31) veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Kategori G olan belge düzeyi indirim ihracatın matrahını azaltır; bu nedenle G satırlarıyla aynı koşul geçerlidir: satıcının veya vergi temsilcisinin KDV kimlik numarası. Vergi numarası (BT-32) yeterli değildir. Uygulamada hata, bir ihracat faturası kategori G olan belge düzeyi bir miktar indirimi içerdiğinde ve satıcının faturada KDV kimlik numarası bulunmadığında oluşur.
Çözüm
Bir belge düzeyi indirim kategori G taşıdığında satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31) veya vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-95 = G olan belge indirimi ve satıcı KDV kimlik numarası BT-31 = DE123456789
Geçersiz örnekler
- BT-95 = G olan belge indirimi ancak faturada BT-31 veya BT-63 yok
Kod örnekleri
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>G</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>G</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>