Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-09 Sıfır oranlı KDV tutarı sıfır olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Sıfır oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV kategori vergi tutarı (BT-117) 0 (sıfır) olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, kategori Z dökümünün %0 oranıyla tutarlı olarak hiç KDV bildirmemesini sağlar. Uygulamada sıfırdan büyük bir KDV tutarı, kategori Z satırı hâlâ bir oran taşıdığında ortaya çıkar; bu durumda BR-Z-05’i de kontrol edin.
Çözüm
Sıfır oranlı TaxSubtotal’ın TaxAmount değerini (BT-117) 0,00 olarak ayarlayın; kategori Z cirosunda KDV tahsil edilmez.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 0 ve BT-117 = 0,00 olan Z dökümü
Geçersiz örnekler
- BT-116 = 100,00 ancak BT-117 = 19,00 olan Z dökümü
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>Geçersiz XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>