Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-01 Sıfır oranlı teslimat tam olarak bir sıfır oranlı KDV dökümü gerektirir
İçinde KDV kategori kodu (BT-151, BT-95 veya BT-102) "Sıfır oranlı" olan bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) bulunan bir fatura; KDV dökümünde (BG-23) "Sıfır oranlı"ya eşit tam olarak bir KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.
Sorun açıklaması
İçinde KDV kategori kodu (BT-151, BT-95 veya BT-102) "Sıfır oranlı" olan bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) bulunan bir fatura; KDV dökümünde (BG-23) "Sıfır oranlı"ya eşit tam olarak bir KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, sıfır oranlı (kategori Z) teslimatları düzenler ve sıfır oranlı tutarlar için tek bir birleştirilmiş KDV dökümü sağlar.
Çözüm
Tüm sıfır oranlı satırları, indirimleri ve ek ücretleri özetleyen, ID’si Z olan tam olarak bir cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory (BG-23) ekleyin; bunu birden fazla Z dökümüne bölmeyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-151 = Z olan bir satır ve BT-118 = Z olan bir BG-23 dökümü
Geçersiz örnekler
- Sıfır oranlı bir satır ancak BT-118 = Z olan BG-23 dökümü yok ya da iki ayrı Z dökümü
Kod örnekleri
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>