Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-01 Sıfır oranlı teslimat tam olarak bir sıfır oranlı KDV dökümü gerektirir
İçinde KDV kategori kodu (BT-151, BT-95 veya BT-102) "Sıfır oranlı" olan bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) bulunan bir fatura; KDV dökümünde (BG-23) "Sıfır oranlı"ya eşit tam olarak bir KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı kategori Z’ye, yani vergiye tabi olup %0 oranla vergilendirilen yurt içi teslimlere uygulanır. İhracat kategori G, topluluk içi teslimler kategori K kullanır. Uygulamada hata, yazılım sıfır oranlı tutarları başka bir kategoriyle birleştirdiğinde veya her satır için ayrı bir Z dökümü oluşturduğunda ortaya çıkar.
Çözüm
Tüm sıfır oranlı satırları, indirimleri ve ek ücretleri özetleyen, ID’si Z olan tam olarak bir cac:TaxSubtotal/cac:TaxCategory (BG-23) ekleyin; bunu birden fazla Z dökümüne bölmeyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-151 = Z olan bir satır ve BT-118 = Z olan bir BG-23 dökümü
Geçersiz örnekler
- Sıfır oranlı bir satır ancak BT-118 = Z olan BG-23 dökümü yok ya da iki ayrı Z dökümü
Kod örnekleri
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>