Referans
Markdown dışa aktarBR-E-02 Vergiden muaf fatura satırı satıcı vergi kimliği gerektirir
Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „Exempt from VAT“ (E, vergiden muaf) olan bir fatura satırına (BG-25) sahip fatura, Satıcı KDV kimliğini (BT-31), Satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „Exempt from VAT“ (E, vergiden muaf) olan bir fatura satırına (BG-25) sahip fatura, Satıcı KDV kimliğini (BT-31), Satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, KDV muafiyetini (E kategorisi) düzenler: muafiyet talep eden bir tedarikçinin, idarelerin muaf teslimi doğrulayabilmesi için vergi kimliğine sahip olması gerekir.
Çözüm
Vergiden muaf (E) bir satır bulunduğunda faturaya en az bir satıcı vergi kimliği – BT-31, BT-32 veya BT-63 – ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Muaf satır (BT-151 = E) ve satıcı BT-31 = DE123456789
Geçersiz örnekler
- Faturada hiçbir yerde BT-31, BT-32 veya BT-63 bulunmayan muaf satır (BT-151 = E)
Kod örnekleri
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>E</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine><cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>Seller GmbH</cbc:RegistrationName></cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>E</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent></cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>