Referans
Markdown dışa aktarBR-O-14 Vergiye tabi olmayan fatura O dışı belge ek ücreti içeremez
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümü (BG-23) içeren bir fatura, Belge düzeyi ek ücret KDV kategori kodu (BT-102) „vergiye tabi olmayan“ olmayan bir belge düzeyi ek ücret (BG-21) içermemelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Kategori O dökümü içeren bir fatura tamamen KDV kapsamı dışındadır; bu nedenle tüm belge düzeyi ek ücretler de kategori O kullanmalıdır. Uygulamada hata, aksi hâlde kapsam dışı olan bir faturaya kategori S ile nakliye veya işlem ek ücreti eklendiğinde oluşur.
Çözüm
Her belge düzeyi ek ücrete kategori O verin (BT-102 = O) veya O dışı ek ücretleri kaldırın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- O dökümü mevcut ve her belge ek ücretinde BT-102 = O
Geçersiz örnekler
- O dökümü mevcut, ancak bir belge ek ücretinde BT-102 = S (%19)
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>Geçersiz XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>