Referans
Markdown dışa aktarBR-IC-08 Topluluk içi vergilendirilebilir tutar net toplama eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarı (BT-116); KDV kategori kodları (BT-151, BT-95, BT-102) "topluluk içi teslim" olan fatura satırı net tutarları (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarları (BT-92) çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarları (BT-99) eklenerek bulunan değere eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarı (BT-116); KDV kategori kodları (BT-151, BT-95, BT-102) "topluluk içi teslim" olan fatura satırı net tutarları (BT-131) toplamından belge düzeyi indirim tutarları (BT-92) çıkarılıp belge düzeyi ek ücret tutarları (BT-99) eklenerek bulunan değere eşit olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu hesaplama kuralı, topluluk içi matrahı temeldeki satırlara bağlar; böylece idarelere bildirilen vergiden muaf tutar aritmetik olarak doğru olur.
Çözüm
K dökümü için BT-116’yı, tüm K kategorisi satırları, indirimleri ve ek ücretleri üzerinden Σ BT-131 − Σ BT-92 + Σ BT-99 olarak yeniden hesaplayın ve bu değeri TaxableAmount alanına yazın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- Ayarlama olmadan 600,00 ve 400,00 tutarlı iki K satırı BT-116 = 1000,00 verir
Geçersiz örnekler
- Toplamı 1000,00 olan K satırları, ancak BT-116 = 950,00 olarak bildirilmiş
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">950.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>