Referans

BR-IC-07 Topluluk içi ek ücret KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi ek ücret (BG-21) KDV kategori kodu (BT-102) "topluluk içi teslim" olan bir ek ücrette, belge düzeyi ek ücret KDV oranı (BT-103) 0 olmalıdır.

Nakliye gibi kategori K olan belge düzeyi ek ücret topluluk içi teslimin matrahını artırır ve bu nedenle aynı 0 oranını taşır. Uygulamada hata, kategorisi K olarak ayarlandığı hâlde nakliye ek ücreti yurt içi oranı koruduğunda oluşur.

Çözüm

Belge düzeyi ek ücret TaxCategory içinde cbc:ID = K olduğunda cbc:Percent değerini 0 olarak ayarlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Belge ek ücreti: BT-102 = K ve BT-103 = 0

Geçersiz örnekler

Belge ek ücreti: BT-102 = K ancak BT-103 = 19

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">25.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">25.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>