Referans

BR-53 KDV muhasebe para birimi belirlenmişse muhasebe para biriminde KDV toplamı zorunludur

KDV muhasebe para birimi kodu (BT-6) mevcutsa, muhasebe para biriminde fatura toplam KDV tutarı (BT-111) verilmelidir.

Bu koşullu bir EN 16931 temel kuralıdır. Tipik durum, KDV’nin üye devletin ulusal para biriminde de gösterilmesi gereken bir faturanın başka bir para biriminde düzenlenmesidir; örneğin İsveçli bir satıcının EUR cinsinden faturası KDV’yi ayrıca SEK olarak göstermelidir. BT-6 doldurulduğu anda o para birimindeki KDV toplamı (BT-111) zorunludur. Hata, bir dışa aktarım başlıkta vergi para birimini belirleyip ikinci KDV toplamını yazmadığında ortaya çıkar.

Çözüm

cbc:TaxCurrencyCode (BT-6) mevcut olduğu anda, yalnızca o para biriminde (currencyID, BT-6 ile aynı) cbc:TaxAmount içeren ve cac:TaxSubtotal içermeyen ikinci bir cac:TaxTotal ekleyin; Peppol BIS bunu ayrıca PEPPOL-EN16931-R054 ile kontrol eder. CII’de currencyID değeri ram:TaxCurrencyCode ile aynı olan ikinci bir ram:TaxTotalAmount ekleyin.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

EUR KDV toplamının yanında BT-6 = SEK ve BT-111 = 190.00 SEK

Geçersiz örnekler

BT-6 = SEK ayarlı ancak SEK cinsinden BT-111 KDV toplamı yok

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cbc:TaxCurrencyCode>SEK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="SEK">190.00</cbc:TaxAmount>
</cac:TaxTotal>

Geçersiz XML

<cbc:TaxCurrencyCode>SEK</cbc:TaxCurrencyCode>
<cac:TaxTotal>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxSubtotal>
    <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
    <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
    <cac:TaxCategory>
      <cbc:ID>S</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:TaxCategory>
  </cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>