Referans
Markdown dışa aktarBR-G-02 İhracat satırı satıcı KDV kimlik numarası gerektirir
Bir fatura satırının (BG-25) faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) "AB dışına ihracat" (G) ise, fatura Satıcı KDV kimlik numarasını (BT-31) veya Satıcı vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
AB dışına ihracatta (kategori G) satıcı bir KDV kimlik numarasıyla tanımlanmalıdır. S, Z ve E kategorilerinden farklı olarak yalnızca ulusal vergi numarası (BT-32) yeterli değildir: kural BT-31 veya BT-63 ister. Uygulamada hata, satıcı verilerinde yalnızca ulusal vergi numarası bulunduğunda veya vergi temsilcisi kullanıldığı hâlde BT-63 dışa aktarılmadığında oluşur.
Çözüm
Satıcı KDV kimlik numarasını cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID (BT-31) altında ekleyin, örn. DE123456789, ya da vergi temsilcisi KDV kimlik numarasını (BT-63) belirtin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- ABD’ye G satırı ve satıcı KDV kimlik numarası BT-31 = DE123456789
Geçersiz örnekler
- ABD’ye G satırı ancak faturada ne BT-31 ne de BT-63 var
Kod örnekleri
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item><cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory></cac:Item>
</cac:InvoiceLine><cac:InvoiceLine>
<cac:Item><cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>G</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory></cac:Item>
</cac:InvoiceLine>