Referans

BR-AE-05 Sorumlu sıfatıyla KDV (AE) uygulanan fatura satırının KDV oranı sıfır olmalıdır

Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) „Sorumlu sıfatıyla KDV“ (AE) olan bir fatura satırında (BG-25), faturalanan kalem KDV oranı (BT-152) 0 (sıfır) olmalıdır.

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasında KDV’yi alıcı beyan ettiğinden satıcı, ödemeyeceği vergiyi tahsil etmemek için satırı sıfır oranla faturalamalıdır. Uygulamada hata, satır sorumlu sıfatıyla KDV’ye alındıktan sonra yazılım ürünün olağan oranını (örneğin %20) koruduğunda ortaya çıkar.

Çözüm

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan her satırda cac:Item/cac:ClassifiedTaxCategory/cbc:Percent (BT-152) değerini 0 yapın; efektif KDV oranını satıcı değil alıcı uygular.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan satır: BT-151 = AE ve BT-152 = 0

Geçersiz örnekler

BT-151 = AE olan ama BT-152 = 19 olan satır

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>AE</cbc:ID>
      <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cbc:ID>1</cbc:ID>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory>
      <cbc:ID>AE</cbc:ID>
      <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
    </cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>