Referans

BR-AE-09 Sorumlu sıfatıyla KDV kategorisinin vergi tutarı sıfır olmalıdır

KDV kategori kodu (BT-118) „Sorumlu sıfatıyla KDV“ (AE) olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117) 0 (sıfır) olmalıdır.

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasında satıcının ödeyeceği hesaplanan KDV yoktur; bu nedenle AE kategorisi KDV tutarı tam olarak sıfır olmalı ve faturanın toplam KDV’sine katılmamalıdır. Uygulamada hata, yazılım AE matrahı üzerinden genel oranla KDV hesaplayıp bu tutarı döküme yazdığında ortaya çıkar.

Çözüm

AE kategorisinin cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (BT-117) değerini 0,00 yapın; sorumlu sıfatıyla KDV uygulamasında vergiyi alıcı beyan ettiğinden satıcı KDV bildirmez.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-118 = AE ve BT-117 = 0,00 olan AE dökümü

Geçersiz örnekler

BT-118 = AE olan ama BT-117 = 190,00 olan AE dökümü

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">190.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>