Referans
Markdown dışa aktarBR-AE-06 Reverse charge belge düzeyi indirim KDV oranı sıfır olmalıdır
Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) „Reverse charge“ (AE) olan bir belge düzeyi indirimde (BG-20), belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 (sıfır) olmalıdır.
Sorun açıklaması
Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) „Reverse charge“ (AE) olan bir belge düzeyi indirimde (BG-20), belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 (sıfır) olmalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Reverse charge tutarları satıcı tarafından tahsil edilen KDV içermez; bu nedenle tüm AE öğeleri – satırlar, indirimler ve ek ücretler – tutarlı bir BG-23 dökümü için sıfır oran kullanmalıdır.
Çözüm
Reverse charge indiriminin cac:TaxCategory/cbc:Percent (BT-96) değerini 0 yapın; böylece sıfır oranlı AE satır oranlarıyla uyumlu olur.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-95 = AE ve BT-96 = 0 olan AE belge düzeyi indirimi
Geçersiz örnekler
- BT-95 = AE olan ama BT-96 = 19 olan AE belge düzeyi indirimi
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>Geçersiz XML
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>AE</cbc:ID>
<cbc:Percent>19</cbc:Percent>
</cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>