Referans

BR-AE-06 Sorumlu sıfatıyla KDV (AE) uygulanan belge düzeyi indirimin KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi indirim KDV kategori kodu (BT-95) „Sorumlu sıfatıyla KDV“ (AE) olan bir belge düzeyi indirimde (BG-20), belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 (sıfır) olmalıdır.

Sorumlu sıfatıyla KDV kapsamındaki tutarlar satıcının tahsil ettiği KDV’yi içermez; bu nedenle tüm AE öğeleri – satırlar, indirimler ve ek ücretler – tutarlı bir BG-23 dökümü için sıfır oran kullanmalıdır. Uygulamada hata, sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan satırları azaltan bir miktar veya toplu indirim genel oranı koruduğunda ortaya çıkar.

Çözüm

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan indirimin cac:TaxCategory/cbc:Percent (BT-96) değerini 0 yapın; böylece sıfır oranlı AE satır oranlarıyla uyumlu olur.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-95 = AE ve BT-96 = 0 olan AE belge düzeyi indirimi

Geçersiz örnekler

BT-95 = AE olan ama BT-96 = 19 olan AE belge düzeyi indirimi

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>