Referans
Markdown dışa aktarBR-S-09 Standart oranlı KDV tutarı, matrah çarpı orana eşit olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Standart oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23), KDV kategori vergi tutarı (BT-117); KDV kategori matrahı (BT-116) ile KDV kategori oranının (BT-119) çarpımına eşit olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, beyan edilen KDV’nin matrah ve oranla uyuşması için her kategori S KDV dökümünün hesabını denetler. Doğrulayıcı 1,00’in altındaki farkı kabul eder. Uygulamada daha büyük bir fark, yazılım KDV’yi satır bazında topladığında, belge indirimini KDV hesabından sonra uyguladığında veya BT-116 alanına brüt tutarı yazdığında ortaya çıkar.
Çözüm
Her S dökümü için BT-117’yi BT-116 × BT-119 / 100 olarak hesaplayın, iki ondalık basamağa yuvarlayın ve o TaxSubtotal öğesinin TaxAmount alanına yazın. Satır bazında yuvarlanmış KDV tutarlarını toplamayın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 19, BT-117 = 19,00
Geçersiz örnekler
- BT-116 = 100,00, BT-119 = 19, ancak BT-117 = 21,00
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">21.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>