Referans
Markdown dışa aktarBR-S-02 Standart oranlı satır satıcı vergi kimliği gerektirir
İçinde faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) "Standart oranlı" olan bir fatura satırı (BG-25) bulunan bir fatura; satıcı KDV kimliğini (BT-31), satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, standart oranı ve indirimli oranları kapsayan kategori S teslimlerine uygulanır (örneğin Almanya’da %19 ve %7). KDV hesaplayan satıcı vergi açısından tanımlanabilir olmalıdır. Uygulamada hata, faturalama yazılımındaki şirket ana verilerinde ne KDV kimliği ne de vergi numarası bulunduğunda veya dışa aktarma bunları cac:PartyTaxScheme alanına yazmadığında oluşur.
Çözüm
Satıcı KDV kimliğini cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID (BT-31) alanına ekleyin veya satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ya da vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) belirtin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- %19 standart oranlı satır ve mevcut satıcı KDV kimliği DE123456789
Geçersiz örnekler
- %19 standart oranlı satır, ancak satıcı tarafında BT-31, BT-32 veya BT-63 yok
Kod örnekleri
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine><cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyLegalEntity><cbc:RegistrationName>Seller GmbH</cbc:RegistrationName></cac:PartyLegalEntity>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty>
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>