Referans

BR-AE-07 Sorumlu sıfatıyla KDV (AE) uygulanan belge düzeyi ek ücretin KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi ek ücret KDV kategori kodu (BT-102) „Sorumlu sıfatıyla KDV“ (AE) olan bir belge düzeyi ek ücrette (BG-21), belge düzeyi ek ücret KDV oranı (BT-103) 0 (sıfır) olmalıdır.

Bu, BR-AE-05 ve BR-AE-06’nın ek ücret düzeyindeki karşılığıdır; tüm sorumlu sıfatıyla KDV kategorisini sıfır oranda tutar, böylece vergiyi alıcı beyan eder. Uygulamada hata, sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan bir faturadaki navlun ek ücreti genel oranla dışa aktarıldığında ortaya çıkar.

Çözüm

Sorumlu sıfatıyla KDV uygulanan ek ücretin cac:TaxCategory/cbc:Percent (BT-103) değerini 0 yapın; böylece sıfır oranlı AE satırları ve indirimleriyle eşleşir.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-102 = AE ve BT-103 = 0 olan AE belge düzeyi ek ücreti

Geçersiz örnekler

BT-102 = AE olan ama BT-103 = 7 olan AE belge düzeyi ek ücreti

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">30.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>AE</cbc:ID>
    <cbc:Percent>7</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>