Referans
Markdown dışa aktarBR-O-09 Vergiye tabi olmayan kategorinin vergi tutarı sıfır olmalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) „vergiye tabi olmayan“ (O) olan bir KDV dökümündeki (BG-23) kategori vergi tutarı (BT-117) 0 (sıfır) olmalıdır.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Kategori O KDV kapsamı dışında olduğundan KDV doğmaz ve kategori vergi tutarı tam olarak sıfır olmalıdır. Uygulamada bir KDV tutarı, yazılım O tutarına varsayılan bir oran uyguladığında ortaya çıkar.
Çözüm
O TaxSubtotal cbc:TaxAmount (BT-117) değerini 0,00 olarak ayarlayın.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-117 = 0,00 olan O dökümü
Geçersiz örnekler
- BT-117 = 5,00 olan O dökümü
Kod örnekleri
Geçerli XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>Geçersiz XML
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>O</cbc:ID><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>