Referans
Markdown dışa aktarBR-S-10 Standart oranlı KDV dökümü muafiyet gerekçesi taşımamalıdır
KDV kategori kodu (BT-118) "Standart oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) bulunmamalıdır.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "Standart oranlı" olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) veya KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) bulunmamalıdır.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, standart oranlı (kategori S) bir dökümün, KDV tahsil edildiği gerçeğiyle çelişecek bir muafiyet gerekçesi taşımasını önler.
Çözüm
Standart oranlı TaxCategory içinden cbc:TaxExemptionReasonCode (BT-121) ve cbc:TaxExemptionReason (BT-120) alanlarını kaldırın; muafiyet gerekçesi yalnızca KDV’den muaf kategorilere (E, AE, K, G, O) aittir, standart oranlı veya sıfır oranlı dökümlere değil.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-118 = S, BT-119 = 19 olan ve BT-120 veya BT-121 içermeyen BG-23
Geçersiz örnekler
- BT-118 = S olan ancak BT-120 = "Muaf teslimat" içeren BG-23
Kod örnekleri
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent></cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReason>Exempt supply</cbc:TaxExemptionReason>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>