Referans

BR-AG-09 IPSI KDV tutarı matrah çarpı orana eşit olmalıdır

KDV kategori kodunun (BT-118) "IPSI" olduğu bir KDV dökümündeki (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117), KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarının (BT-116) KDV kategorisi oranıyla (BT-119) çarpımına eşit olmalıdır.

Sorun açıklaması

HATA

XRechnung 3.0

Bağlam ve önem

IPSI kategorisi (Ceuta ve Melilla dolaylı vergisi) güncel XRechnung 3.0.2 kural paketinin desteklediği güncellenmiş EN16931 kod listelerinden gelir; bu kural, beyan edilen IPSI KDV tutarının matrah ve oranla tam olarak eşleşmesini garanti eder.

Çözüm

BT-117’yi BT-116 × BT-119 ÷ 100 (iki ondalığa yuvarlanmış) olarak hesaplayın ve "M" (IPSI) cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount alanına yazın, örn. 100,00 × %10.00 = 10.00.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-116 = 100,00, BT-119 = 10.00, BT-117 = 10.00

Geçersiz örnekler

BT-116 = 100,00, BT-119 = 10.00, ancak BT-117 = 5,00

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">10.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>M</cbc:ID>
    <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">5.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>M</cbc:ID>
    <cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Etkilenen alanlar

BT-117 KDV kategorisi vergi tutarı

BT-116 KDV kategorisi vergilendirilebilir tutarı

BT-119 KDV kategorisi oranı

Doğrulama araçları

Resmi KoSIT doğrulayıcı

XRechnung dosyalarınızı tüm BR-DE kurallarına göre doğrulayın.

PDF’yi XRechnung’e dönüştür

Dönüştürme sırasında doğrulama hatalarını bulun ve her düzeltmeyi inceleyin.