Referans

BR-CL-22 Vergi muafiyet neden kodu CEF VATEX’ten olmalıdır

KDV muafiyet neden kodu (BT-121), CEF VATEX kod listesine ait olmalıdır.

BT-121, bir KDV muafiyetinin nedenini kod olarak verir; böylece alıcı faturayı serbest metni okumadan kaydedebilir. Kod alanına "Art. 138 Directive 2006/112/EC" gibi bir yasal atıf veya "EXEMPT" gibi dahili bir kod yazıldığında ya da değer boşluk içerdiğinde kural başarısız olur. Bu kontrolde büyük/küçük harf fark etmez. Örnek: Topluluk içi bir mal teslimi, K kategorisini BT-121 = VATEX-EU-IC ile ve yasal dayanağı BT-120’de metin olarak kullanır.

Çözüm

BT-121 alanını KDV kategorisine uyan bir VATEX koduna ayarlayın; örn. VATEX-EU-AE (sorumlu sıfatıyla KDV (reverse charge), AE kategorisi), VATEX-EU-IC (topluluk içi teslim, K), VATEX-EU-G (AB dışına ihracat, G) veya VATEX-EU-O (KDV kapsamı dışında, O). Yasal dayanağı metin olarak BT-120’ye yazın. UBL’de kod cac:TaxCategory/cbc:TaxExemptionReasonCode, CII’de ram:ApplicableTradeTax/ram:ExemptionReasonCode’dur.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-121 = VATEX-EU-IC — topluluk içi teslim (K kategorisi)
BT-121 = VATEX-EU-G — AB dışına ihracat (G kategorisi)

Geçersiz örnekler

BT-121 = Art. 138 Directive 2006/112/EC — yasal atıf; BT-120’ye aittir
BT-121 = EXEMPT — dahili kod

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>K</cbc:ID>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-IC</cbc:TaxExemptionReasonCode>
  <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>

Geçersiz XML

<cac:TaxCategory>
  <cbc:ID>K</cbc:ID>
  <cbc:TaxExemptionReasonCode>EXEMPT</cbc:TaxExemptionReasonCode>
  <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>