Referans

BR-E-09 Vergiden muaf KDV kategorisi vergi tutarı sıfır olmalıdır

KDV kategori kodu (BT-118) „Vergiden muaf“ (E) olan bir KDV dökümünde (BG-23) KDV kategorisi vergi tutarı (BT-117) 0 (sıfır) olmalıdır.

Muaf bir işlem hesaplanan KDV doğurmaz; bu nedenle muaf kategori KDV tutarı tam olarak sıfır olmalı ve faturanın toplam KDV’sine katkıda bulunmamalıdır. Uygulamada hata, yazılım E matrahına genel oranı uyguladığında veya başka bir dökümün vergi tutarını kopyaladığında ortaya çıkar.

Çözüm

Muaf kategorinin cac:TaxSubtotal/cbc:TaxAmount (BT-117) değerini 0,00 yapın; muaf bir işlem KDV doğurmaz.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-118 = E ve BT-117 = 0,00 olan muaf döküm

Geçersiz örnekler

BT-118 = E olan ama BT-117 = 95,00 olan muaf döküm

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">500.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>E</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>

Geçersiz XML

<cac:TaxSubtotal>
  <cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">500.00</cbc:TaxableAmount>
  <cbc:TaxAmount currencyID="EUR">95.00</cbc:TaxAmount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>E</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>