Referans
Markdown dışa aktarBR-Z-04 Sıfır oranlı belge ek ücreti satıcı vergi kimliği gerektirir
İçinde belge düzeyi ek ücret KDV kategori kodu (BT-102) "Sıfır oranlı" olan bir belge düzeyi ek ücret (BG-21) bulunan bir fatura; satıcı KDV kimliğini (BT-31), satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, kategori Z olan belge düzeyi ek ücretler için BR-Z-02 ve BR-Z-03’ün karşılığıdır. Uygulamada hata, sıfır oranlı bir teslime ait teslimat veya kurulum ücreti belge düzeyi ek ücret olarak dışa aktarıldığında ve satıcı ana verilerinde vergi kimliği bulunmadığında oluşur.
Çözüm
Belge düzeyi bir ek ücret Z kategorisini kullandığında satıcı KDV kimliğini (BT-31), vergi kayıt kimliğini (BT-32) veya vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) belirtin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- %0 kategori Z belge ek ücreti ve mevcut satıcı KDV kimliği DE123456789
Geçersiz örnekler
- Kategori Z belge ek ücreti, ancak satıcı tarafında BT-31, BT-32 veya BT-63 yok
Kod örnekleri
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty><cac:Party></cac:Party></cac:AccountingSupplierParty>