Referans

BR-Z-05 Sıfır oranlı satır oranı sıfır olmalıdır

Faturalanan kalem KDV kategori kodu (BT-151) "Sıfır oranlı" olan bir fatura satırında (BG-25), faturalanan kalem KDV oranı (BT-152) 0 (sıfır) olmalıdır.

Bu EN16931 kuralı, kategori Z satırlarının %0 oran taşımasını sağlar; çünkü kategori Z, sıfır oranla vergilendirilen vergiye tabi bir teslimi belirtir. Uygulamada hata, standart oranlı bir satıra yanlışlıkla Z kodu verildiğinde oluşur; bu nedenle oranı değiştirmeden önce kategoriyi kontrol edin.

Çözüm

Kategori Z satırlar için faturalanan kalem KDV oranını (BT-152) 0 olarak ayarlayın; gerçekten KDV uygulanıyorsa pozitif oranla kategori S kullanın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

BT-151 = Z ve BT-152 = 0 olan fatura satırı

Geçersiz örnekler

BT-151 = Z ancak BT-152 = 19 olan fatura satırı

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>0</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>

Geçersiz XML

<cac:InvoiceLine>
  <cac:Item>
    <cac:ClassifiedTaxCategory><cbc:ID>Z</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:ClassifiedTaxCategory>
  </cac:Item>
</cac:InvoiceLine>