Referans
Markdown dışa aktarBR-S-04 Standart oranlı belge ek ücreti satıcı vergi kimliği gerektirir
İçinde belge düzeyi ek ücret KDV kategori kodu (BT-102) "Standart oranlı" olan bir belge düzeyi ek ücret (BG-21) bulunan bir fatura; satıcı KDV kimliğini (BT-31), satıcı vergi kayıt kimliğini (BT-32) ve/veya satıcı vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı, kategori S olan belge düzeyi ek ücretler için BR-S-02 ve BR-S-03’ün karşılığıdır. Nakliye veya ambalaj gibi tek bir ek ücret bile satıcı vergi kimliğini zorunlu kılar. Uygulamada hata, satırları başka bir kategori kullanan ancak nakliye ek ücreti kategori S ile dışa aktarılan faturalarda oluşur.
Çözüm
Belge düzeyi bir ek ücret S kategorisini kullandığında satıcı KDV kimliğini (BT-31), vergi kayıt kimliğini (BT-32) veya vergi temsilcisi KDV kimliğini (BT-63) belirtin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- %19 kategori S belge ek ücreti ve mevcut satıcı KDV kimliği DE123456789
Geçersiz örnekler
- Kategori S belge ek ücreti, ancak satıcı tarafında BT-31, BT-32 veya BT-63 yok
Kod örnekleri
<cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty>
<cac:Party>
<cac:PartyTaxScheme>
<cbc:CompanyID>DE123456789</cbc:CompanyID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme>
</cac:Party>
</cac:AccountingSupplierParty><cac:AllowanceCharge>
<cbc:ChargeIndicator>true</cbc:ChargeIndicator>
<cbc:Amount currencyID="EUR">15.00</cbc:Amount>
<cac:TaxCategory><cbc:ID>S</cbc:ID><cbc:Percent>19</cbc:Percent><cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme></cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>
<cac:AccountingSupplierParty><cac:Party></cac:Party></cac:AccountingSupplierParty>