Referans
Markdown dışa aktarBR-DE-17 Fatura türü kodu XRechnung tarafından desteklenen kod kümesini kullanmalıdır
UN/ECE UNTDID 1001 kod listesi çok sayıda ticari belge türü içerirken, XRechnung desteklenen fatura tür kodlarını (BT-3) tanımlı bir küme ile sınırlar: 380 (Ticari fatura), 381 (İade/Alacak dekontu), 384 (Düzeltilmiş fatura), 389 (Kendi adına düzenlenen fatura), 326 (Kısmi fatura), 875 (Hakediş faturası / kısmi inşaat faturası), 876 (Kısmi kesin inşaat faturası) ve 877 (İnşaat kesin hesap faturası). Listelenmemiş kodlar KoSIT uyarı mesajına yol açar.
Sorun açıklaması
UYARI
Alman XRechnung kuralı (KoSIT, BR-DE) · XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
BR-DE-17 kuralı resmi KoSIT Schematron kural paketinde bir uyarıdır. Bununla birlikte alıcı portalları desteklenmeyen kodları ERP aktarımında reddedebilir.
Çözüm
ERP sisteminizdeki belge türlerini XRechnung tarafından desteklenen resmi UNTDID 1001 kodlarıyla eşleştirin: Standart faturalar için 380, iade/alacak dekontları için 381, düzeltmeler için 384, kendi adına faturalar için 389, kısmi faturalar için 326 veya inşaat faturaları için 875/876/877 kullanın. UBL 2.1 sözdiziminde <cbc:InvoiceTypeCode> alanını doldurun.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-3 = "380" (Ticari fatura)
- BT-3 = "381" (Alacak dekontu)
- BT-3 = "384" (BG-3 içinde önceki faturaya referans veren düzeltilmiş fatura)
Geçersiz örnekler
- BT-3 = "82" (Sayaçlı hizmet faturası - XRechnung kod listesinde desteklenmeyen kod)
- BT-3 = "INV-01" (3 haneli UNTDID 1001 sayısal kodu yerine serbest metin)
Kod örnekleri
<cbc:InvoiceTypeCode>380</cbc:InvoiceTypeCode><cbc:InvoiceTypeCode>82</cbc:InvoiceTypeCode>