Referans

BR-IC-06 Topluluk içi indirim KDV oranı sıfır olmalıdır

Belge düzeyi indirim (BG-20) KDV kategori kodu (BT-95) "topluluk içi teslim" olan bir indirimde, belge düzeyi indirim KDV oranı (BT-96) 0 olmalıdır.

Kategori K olan belge düzeyi indirim topluluk içi teslimin matrahını azaltır ve bu nedenle aynı 0 oranını taşır. Uygulamada hata, topluluk içi bir faturadaki belge düzeyi indirim varsayılan yurt içi oranla oluşturulduğunda ortaya çıkar.

Çözüm

Belge düzeyi indirim TaxCategory içinde cbc:ID = K olduğunda cbc:Percent değerini 0 olarak ayarlayın.

Hızlı işlemler

XML doğrula Faturayı dönüştür

Geçerli örnekler

Belge indirimi: BT-95 = K ve BT-96 = 0

Geçersiz örnekler

Belge indirimi: BT-95 = K ancak BT-96 = 19

Kod örnekleri

Geçerli XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>0</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>

Geçersiz XML

<cac:AllowanceCharge>
  <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>
  <cbc:Amount currencyID="EUR">50.00</cbc:Amount>
  <cac:TaxCategory>
    <cbc:ID>K</cbc:ID>
    <cbc:Percent>19</cbc:Percent>
    <cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
  </cac:TaxCategory>
</cac:AllowanceCharge>