Referans
Markdown dışa aktarBR-IC-01 Topluluk içi teslim tam olarak bir KDV dökümü gerektirir
Bir fatura satırı (BG-25), belge düzeyi indirim (BG-20) veya belge düzeyi ek ücret (BG-21) "topluluk içi teslim" (K) KDV kategori kodunu (BT-151, BT-95 veya BT-102) taşıdığında, KDV dökümü (BG-23) tam olarak bir adet "topluluk içi teslim" KDV kategori kodu (BT-118) içermelidir.
Sorun açıklaması
HATA
EN 16931 KDV kategorisi kuralı
Bağlam ve önem
Bu EN16931 kuralı kategori K’ye (KDV’den muaf topluluk içi mal teslimi) uygulanır: tüm K tutarları tam olarak bir KDV dökümünde özetlenmelidir. Uygulamada hata, K satırları bir E veya Z dökümünde özetlendiğinde ya da yazılım her ülke veya vergi kodu için ayrı bir K dökümü oluşturduğunda ortaya çıkar.
Çözüm
Tüm topluluk içi satırları, indirimleri ve ek ücretleri özetleyen cbc:ID = K içeren tek bir BG-23 döküm grubu ekleyin; birden fazla K grubuna bölmeyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- BT-118 = K olan tek bir BG-23 grubu: AT alıcısına mal gönderen DE satıcısı
Geçersiz örnekler
- BT-151 = K olan bir satır, ancak BT-118 = K taşıyan BG-23 grubu yok
Kod örnekleri
<cac:TaxTotal>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">1000.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">0.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>