Referans
Markdown dışa aktarBR-IC-10 Topluluk içi döküm bir muafiyet gerekçesi gerektirir
KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümü (BG-23), "topluluk içi teslim" anlamına gelen bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) (VATEX-EU-IC) veya "topluluk içi teslim" KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) (ya da başka bir dildeki eşdeğer standart metin) içermelidir.
Sorun açıklaması
KDV kategori kodu (BT-118) "topluluk içi teslim" olan bir KDV dökümü (BG-23), "topluluk içi teslim" anlamına gelen bir KDV muafiyet gerekçe kodu (BT-121) (VATEX-EU-IC) veya "topluluk içi teslim" KDV muafiyet gerekçe metni (BT-120) (ya da başka bir dildeki eşdeğer standart metin) içermelidir.
HATA
XRechnung 3.0
Bağlam ve önem
Muafiyet gerekçesi, KDV alınmamasının yasal dayanağını belgeler; alıcının vergi idaresi topluluk içi muafiyeti kabul etmek için bunu ister.
Çözüm
K TaxCategory içine cbc:TaxExemptionReasonCode = VATEX-EU-IC (veya eşleşen bir cbc:TaxExemptionReason metni) ekleyin.
Hızlı işlemler
Geçerli örnekler
- K dökümü: BT-121 = VATEX-EU-IC
- K dökümü: BT-120 = "topluluk içi teslim"
Geçersiz örnekler
- K dökümü: ne BT-121 ne de BT-120 var
Kod örnekleri
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cbc:TaxExemptionReasonCode>VATEX-EU-IC</cbc:TaxExemptionReasonCode>
<cbc:TaxExemptionReason>Intra-community supply</cbc:TaxExemptionReason>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory><cac:TaxCategory>
<cbc:ID>K</cbc:ID>
<cbc:Percent>0</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>