Referentie
Markdown-exportBR-DE-14 Btw-categorietarief moet worden vermeld
In XRechnung moet elke btw-uitsplitsing (BG-23) verplicht het btw-categorietarief (BT-119) als percentage bevatten. Waar EN 16931 het weglaten toestaat bij vrijgestelde of verlegde btw (AE, E), eist het Duitse profiel altijd een expliciet percentage (bijv. 0.00 voor nultarief/verlegd, 19.00 / 7.00 voor standaard/verlaagd) voor een deterministische fiscale controle.
Probleembeschrijving
FOUT
Duitse XRechnung-regel (KoSIT, BR-DE) · XRechnung 3.0
Interactieve validatieketen
Waar BR-DE-14 wordt gecontroleerd
Klik op een stap om te zien wat die controleert, of typ een regel-ID om de stap te vinden die hem meldt.
BR-DE-14 XRechnung-regel (Duitsland)
Gemeld in stap 3: Nationale regels (CIUS).
Niveau fout: het rapport adviseert de factuur af te wijzen.
Stap 3 · Wat wordt gecontroleerd
Nationale regels (CIUS)
- De specificatie-ID in BT-24 kiest de regelset, bijvoorbeeld XRechnung 3.0 of Peppol BIS Billing 3.0.
- XRechnung voegt de Duitse BR-DE-regels toe: kopersreferentie (BT-10), contact van de verkoper, betaalinstructies.
- Peppol voegt PEPPOL-EN16931- en landenregels toe. Ook XRechnung past enkele PEPPOL-EN16931-regels toe.
Voorbeeldcodes
Typische correctie
Vul de velden die de regelset vraagt in uw stamgegevens in, zoals de Leitweg-ID in BT-10 of het contact van de verkoper.
Context en betekenis
Zonder BT-119 kunnen validators de formule Btw-bedrag = afronden(BelastbaarBedrag * Percentage / 100) niet uitvoeren. BT-119 is verplicht voor alle btw-uitsplitsingen in XRechnung.
Oplossing
Zorg in de btw-instellingen van uw ERP dat het btw-percentage in alle btw-uitsplitsingen wordt geëxporteerd. Voor verlegde btw (AE), export (G), nultarief (Z) en vrijgestelde omzet (E) exporteert u expliciet 0.00 in BT-119. Voeg in UBL 2.1 <cbc:Percent> toe onder <cac:TaxSubtotal><cac:TaxCategory>. Voeg in CII <ram:RateApplicablePercent> toe onder <ram:ApplicableTradeTax>.
Snelle acties
Geldige voorbeelden
- Btw-uitsplitsing standaardtarief met BT-118 = "S", BT-119 = 19.00, BT-116 = 100.00, BT-117 = 19.00
- Btw-uitsplitsing verlegde btw met BT-118 = "AE", BT-119 = 0.00, BT-116 = 500.00, BT-117 = 0.00
Ongeldige voorbeelden
- TaxSubtotal-element specificeert categorie S en grondslag maar laat het element cbc:Percent weg
- Btw-verlegging (categorie AE) geëxporteerd zonder percentage in de veronderstelling dat het nultarief impliciet is
Codevoorbeelden
<cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal><cac:TaxSubtotal>
<cbc:TaxableAmount currencyID="EUR">100.00</cbc:TaxableAmount>
<cbc:TaxAmount currencyID="EUR">19.00</cbc:TaxAmount>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>