Referentie
Markdown-exportBR-AG-01 IPSI-categorie vereist een overeenkomende btw-uitsplitsing
Een factuur die een factuurregel (BG-25), een korting op documentniveau (BG-20) of een toeslag op documentniveau (BG-21) bevat waarvan de btw-categoriecode (BT-151, BT-95 of BT-102) "IPSI" is, moet in de btw-uitsplitsing (BG-23) ten minste één btw-categoriecode (BT-118) gelijk aan "IPSI" bevatten.
Probleembeschrijving
FOUT
EN 16931-regel voor IGIC/IPSI (Canarische Eilanden, Ceuta, Melilla)
Interactieve validatieketen
Waar BR-AG-01 wordt gecontroleerd
Klik op een stap om te zien wat die controleert, of typ een regel-ID om de stap te vinden die hem meldt.
BR-AG-01 btw-categorieregel van EN 16931
Gemeld in stap 2: EN 16931-regels.
Niveau fout: het rapport adviseert de factuur af te wijzen.
Stap 2 · Wat wordt gecontroleerd
EN 16931-regels
- De kernbedrijfstermen zijn aanwezig (BR-01 tot BR-65).
- Totalen kloppen en samenhangende velden passen bij elkaar (BR-CO); codes en decimalen zijn geldig (BR-CL, BR-DEC).
- Elke btw-categorie is consistent: S, Z, E, AE, K, G, O, L, M (BR-S, BR-Z, BR-AE, BR-IC …).
Voorbeeldcodes
Typische correctie
Bereken totalen en btw opnieuw uit de regels en corrigeer de btw-categorie in de brongegevens.
Context en betekenis
De IPSI-btw-categorie (code "M", de indirecte belasting van Ceuta en Melilla) komt uit de bijgewerkte EN16931-codelijsten die door het huidige XRechnung 3.0.2-rulepack worden ondersteund; deze regel houdt elke IPSI-regel afstembaar met een overeenkomende btw-uitsplitsing.
Oplossing
Voeg een cac:TaxTotal/cac:TaxSubtotal (BG-23) toe waarvan de cac:TaxCategory/cbc:ID "M" (IPSI) is, zodat de uitsplitsing de IPSI-regels, -kortingen of -toeslagen weerspiegelt.
Snelle acties
Geldige voorbeelden
- Factuurregel met categorie "M" (IPSI) tegen 10.00 % en een BG-23-groep met BT-118 = "M"
Ongeldige voorbeelden
- Een factuurregel gebruikt categorie "M" (IPSI) maar de enige BG-23-groep draagt BT-118 = "S"
Codevoorbeelden
<cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal><cac:InvoiceLine>
<cac:Item>
<cac:ClassifiedTaxCategory>
<cbc:ID>M</cbc:ID>
<cbc:Percent>10.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:ClassifiedTaxCategory>
</cac:Item>
</cac:InvoiceLine>
<cac:TaxTotal>
<cac:TaxSubtotal>
<cac:TaxCategory>
<cbc:ID>S</cbc:ID>
<cbc:Percent>19.00</cbc:Percent>
<cac:TaxScheme><cbc:ID>VAT</cbc:ID></cac:TaxScheme>
</cac:TaxCategory>
</cac:TaxSubtotal>
</cac:TaxTotal>